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我們是建筑企業(yè)，剛開工的一外地項(xiàng)目預(yù)收到一筆款，甲方?jīng)]讓給其開發(fā)票，現(xiàn)對(duì)方稅務(wù)局讓我們預(yù)交稅款，如果這月預(yù)交稅金了，下月報(bào)稅的時(shí)候附表一中針對(duì)這筆預(yù)收款還需要體現(xiàn)嗎？還是只是報(bào)預(yù)交稅款的那個(gè)表？

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-15 14:08

答案是只是報(bào)預(yù)交稅款的那個(gè)表。因?yàn)槲慈〉冒l(fā)票，所以不能抵免稅。例如，甲公司按合同收到乙公司100萬元預(yù)收款，甲公司本月只需要報(bào)預(yù)繳稅款10萬元，下月在預(yù)繳稅款的表內(nèi)明細(xì)列報(bào)上期預(yù)收款實(shí)收（本月實(shí)收上期預(yù)收款）100萬元，抵本期應(yīng)交稅款90萬元，實(shí)際本期應(yīng)交稅款則是表內(nèi)應(yīng)交稅款減去抵本期應(yīng)交款，即10萬元，其他發(fā)票則統(tǒng)一抵扣。

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