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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-09 14:34

不需要的，這個(gè)一般都是自動(dòng)出來(lái)。

小楊 追問(wèn)

2023-03-09 14:37

可是我們公司的沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，我是根據(jù)兩個(gè)條件低者手動(dòng)填寫(xiě)的。你看看圖片

郭老師 解答

2023-03-09 14:38

你好，營(yíng)業(yè)收入保存了嗎？你填寫(xiě)了嗎？在。

小楊 追問(wèn)

2023-03-09 14:39

填寫(xiě)了，主表中根據(jù)12月利潤(rùn)表手動(dòng)填寫(xiě)了

郭老師 解答

2023-03-09 14:41

那你能填寫(xiě)上，可以手動(dòng)填寫(xiě)。

小楊 追問(wèn)

2023-03-09 14:43

5000表的扣除類“稅收滯納金”是根據(jù)主表的“營(yíng)業(yè)外支出”填寫(xiě)一樣的數(shù)字調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2023-03-09 14:44

你好，對(duì)的，是的，是這么做的。

小楊 追問(wèn)

2023-03-09 14:45

好的，感謝老師的回答

郭老師 解答

2023-03-09 14:47

不用客氣，工作愉快。

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企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
2017-11-10 09:57:32
是招待客戶的可以
2019-04-26 14:57:08
您好 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
2021-04-21 15:56:32
不需要的，這個(gè)一般都是自動(dòng)出來(lái)。
2023-03-09 14:34:51
需要105050那個(gè)表格 105000，這個(gè)表格里面填寫(xiě)招待費(fèi)的。 主表 基礎(chǔ)表 納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬明細(xì)表 小型微利企業(yè)減免表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。
2021-05-17 15:40:35
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