你好 追問

2017-11-04 10:21

我知道但是在9月這樣開了紅棗的發票出去，實際沒有庫存，我也沒有做暫估入庫的紅棗，這樣會不會不好，

方亮老師 解答

2017-11-04 10:23

正常情況下您應該在9月份暫估入庫并結轉銷售成本，現在已經是11月份您只能在本月暫估入庫并結轉銷售成本。

你好 追問

2017-11-04 10:29

@亮老師:我知道正常情況下是應該這樣做，問題是我在當月問了老板，是哪家開票給我們公司我好暫估，但是他沒說，這也讓我不好處理啊，如果我連對方開票給我們名稱都不知道怎么暫估是吧

方亮老師 解答

2017-11-04 10:33

暫估時在應付賬款科目下面設置暫估應付賬款科目即可， 不用按照單位設置明細科目的。

你好 追問

2017-11-04 10:41

@亮老師:那這樣就沒有區別，如果同時開了幾樣產品銷售發票都沒有進項，那都做借：原材料，貸：應付賬款-暫估款，就說在9月我沒有暫估入庫處理，這月收到發票再做入 庫，9月沒做會不會不好，要不要重新增加9月的憑證，及修改9月的報表，我想說的是這個原因

方亮老師 解答

2017-11-04 10:45

不用重新增加9月的憑證及修改9月的報表，本月入賬即可。