公司是小規模服務業管理咨詢公司，現在用財務軟件做內賬，之前內賬只有現金和銀行的流水，怎么編制科目余額表呢？我從7月開始建帳，期初數據設置和本年累計發生額都怎么設置？

答： 1、如果之前沒有建賬，是編制不了科目余額表的，也沒有期初數據，只有發生額數據。 2、初始建賬的流程：首先需要盤點資產和負債的金額，資產和負債的差額扣除實際收到的投資款（投資款計入實收資本科目）計入利潤分配-未分配利潤科目。

老師好！請問一下因為財務軟件問題之前做的賬打不開了，從6月份重新建賬套，根據5月份的科目余額表建賬：有期初余額/本期發生額/本年累計發生額借方與貸方/期末余額，是按期初余額、本年累計發生額借方與貸方這三項金額來填入還是直接根據期末余額填入呢？

答： 您好同學，年中建賬的話，需要按期初余額、本年累計發生額借方與貸方這三項金額來填入，而不能直接填期末余額。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

金蝶軟件1月結賬前，科目余額表本期有數，結賬后科目余額表是0，本期數在余額表本年累計，本期

答： 金蝶軟件1月結賬前，科目余額表本期有數，結賬后科目余額表是0，本期有數，可能是借方發生額、貸方發生額，最后期初沒有數據的情況下，借方減貸方發生額，最后期末余額也是0