向陽の花 追問

2017-08-10 13:32

老師，我賬是按照發票做的，具體要怎么調呢？

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:32

你說申報表上的數據是多少，說具體數據，才好說調整

向陽の花 追問

2017-08-10 13:37

我上面都寫了具體數據了，作廢發票金額是445881.48元，稅額是13376.46元，新開的發票金額是445881.50元，稅額是13376.44元，現在是申報表上比我賬套上多了0.02元

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:38

申報表上數據是多少，賬上數據是多少，具體是哪個科目的數據，就可以調整

向陽の花 追問

2017-08-10 13:41

本月應交增值稅申報表上是619400.47元，賬上根據銷項-進項 進項轉出是619400.45元，具體要怎么調整？

李愛文老師 解答

2017-08-10 13:42

借：管理費用——其他 
貸：應交稅費——未交增值稅    0.02