風輕云淡 追問

2017-07-14 09:37

老師，那我的本期企所稅的累計數和我的財務報表累計數不相乎，咋辦呢？

王雁鳴老師 解答

2017-07-13 17:19

您好，不會吧，那是因為二季度有利潤，可以直接寫二季度虧損處理。

王雁鳴老師 解答

2017-07-13 20:56

您好，是的啊，那如果填寫報表后是要交稅的，可以把本期利潤寫為負數即可。

王雁鳴老師 解答

2017-07-14 10:05

您好，不相等沒關系的，到時候有人問起來，解釋為當時預計年底會虧損，如果二季度交了稅，如果年底累計虧損的話，交了稅去稅務局辦理退稅，手續很繁瑣，為避免這種情況出現，所以當時報稅時特別處理為虧損。