郭老師 解答

2022-12-16 14:32

實際這個是什么業務的。

董小小 追問

2022-12-16 14:35

太久了，以前的歷史問題，具體什么項目不太了解

董小小 追問

2022-12-16 14:36

可能是自建辦公室或機器設備

郭老師 解答

2022-12-16 14:37

你看一下你有沒有固定資產，賬上沒有做的，如果沒有的話就可以做管理費用，但是你這個得確定一下有沒有發票，沒有發票的抵扣不了的。

董小小 追問

2022-12-16 14:41

什么資料都沒有了，也查不到賬套了

郭老師 解答

2022-12-16 14:42

自建辦公室，那你看一下這個房屋房產證在你單位的名下嗎？

郭老師 解答

2022-12-16 14:43

有的話你得做固定資產里面的，要不你處置的時候就不好做。

董小小 追問

2022-12-16 14:50

有一些汽車、設備、辦公用品等沒在在賬上的，原值460萬左右，凈值160萬

郭老師 解答

2022-12-16 14:55

需要轉固定資產?？匆幌略诮üこ痰拿骷殠ぐ?。

董小小 追問

2022-12-16 14:57

具體步驟怎樣，會計分錄怎樣做？

郭老師 解答

2022-12-16 14:59

軟件做賬嗎？如果軟件做賬的話，你找財務模塊里面有一個明細站，然后你點開選到在建工程的明細帳里面，你看一下他的二級科目是什么的，如果比如設備的，你轉固定資產，只要你實際有這個就可以轉。

董小小 追問

2022-12-16 15:06

就是把這些固定資產按照軟件里的科目填寫，轉固定資產，再轉管理費用？

郭老師 解答

2022-12-16 15:07

他轉了固定資產，然后按月折舊，之前沒有折舊的可以補上。