盧彥 追問

2017-07-07 16:04

這樣就平了么？應收賬款掛著海德？博涵那邊要怎么對應操作呢？

宋生老師 解答

2017-07-07 16:14

你好！不好意思。我看錯了。 
是這樣，對于科蓉是做，借預付賬款 貸銀行存款。 
博涵是做，借原材料等 貸應付賬款 
賬上就這樣。 
如果一定要嚴格按正確的來，就必須退回重開。

盧彥 追問

2017-07-07 16:19

@宋老師:我感覺不對啊，供貨商的錢是3月已經付款了?，F在就是4月賬上調賬，科蓉這邊借：其他應收款-博涵，貸：不知道怎么填。然后博涵是：借：不知道填，貸：其他應付款：科蓉

宋生老師 解答

2017-07-07 16:21

你好！是這樣的。你科蓉3月怎么做的賬？ 
博涵這邊，要不你接到發票就當做自己公司買材料了，借原材料 貸其他應付款。要不就退回發票。