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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-11-25 13:24

你好，我們先按照確定的收入金額來確定無票收入就可以了。借應收賬款，貸主營業務收入，貸應交稅費，正常繳納增值稅、企業所得稅。

丫頭 追問

2022-11-25 13:50

先入無票收入，交增值稅、企業所得稅。待處理好后，開票時，在申報表中無票收入填寫負數 ，開票收入正常填寫，交增值稅0.企業所得稅不作處理？

李霞老師 解答

2022-11-25 13:53

你好，到時候對你的操作是沒問題的，到時候開了發票以后，在那個未開具發票那里填個負數的金額、稅額就可以了，然后就不用再繳納增值稅，也不用再繳納企業所得稅了。

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相關問題討論
免稅，可以是免增值稅，也可以是免企業所得稅 就看你是拿著增值稅表說，還是拿著企業所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值稅的，增值稅是負債科目，不影響企業所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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