不安的草叢 追問

2022-11-15 14:38

老師，增值稅申報表(一）中 合計銷售額 可以直接按 財務賬上的主營業務收入+其他業務收入 兩個科目的合計數來填嗎？

郭老師 解答

2022-11-15 14:38

如果是銷售貨物的是這么做的。

不安的草叢 追問

2022-11-15 15:24

老師，財務軟件賬上10月主營業務收入+其他業務收入=140萬 ，10月金稅盤開票170萬 ，開票金額比賬上的總收入多30萬，多的30萬發票是因為補以前未開的發票。請問增值稅申報表(一）中 合計銷售額 按什么填？

郭老師 解答

2022-11-15 15:27

其中有一個沖無票收入的嗎？

不安的草叢 追問

2022-11-15 15:30

請問沖無票收入是什么意思？沒聽懂

郭老師 解答

2022-11-15 15:31

就是之前有無票收入，現在開了發票。

不安的草叢 追問

2022-11-15 15:35

的確有之前有無票收入，現在發票的情況，所以我不知道10月合計銷售額 按什么填？未開具發票銷售額怎么填？

郭老師 解答

2022-11-15 15:36

未開具發票填寫負數30，開具的發票里面填寫170，最后合計是140。

不安的草叢 追問

2022-11-15 16:24

謝謝老師。。。。

郭老師 解答

2022-11-15 16:25

不要客氣，工作愉快。