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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-05-23 09:34

借銀行
貸管理費用
銷項
做的這個嗎

carol. 追問

2022-05-23 13:42

還沒有做，21年還沒做匯算，不知道怎么調賬和匯算

郭老師 解答

2022-05-23 13:43

你好，2021年收入勿計了，費用已經做賬啦。

carol. 追問

2022-05-23 14:53

？？？？？什么意思老師？？你好像沒回答我的問題，要怎么調賬和匯算？

郭老師 解答

2022-05-23 14:57

你去年的收入錯誤地計入了費用里面，你肯定做賬了
你是不是借銀行存款
貸管理費用100
應交稅費應交增值稅銷項做的是這一個
是為你做匯算清繳，是你做賬務處理
你是做的這個分錄嗎？如果是的話，現在借利潤分配未分配利潤貸利潤分配未分配利潤
納稅調整明細表收入類的其它里面填寫稅收金額100
然后在納稅調整明細表扣除類的其它里面填寫帳載金額100

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