幸福的兒 追問

2022-05-08 17:11

老師，小規模小微企業，所得稅匯算，減免所得稅優惠明細表，是自動生成，因為可以退稅，所以這個數也不知道對不對？
因為每個月都是按小微企業優惠交的，怕錯了，稅務局找后帳

郭老師 解答

2022-05-08 17:39

減免明細表
需要退稅，你的利潤只要是零或者是負數的，這里都是填寫零

郭老師 解答

2022-05-08 17:39

你有調整的項目嗎？如果沒有調整的項目，你預繳和匯算清繳應該是一樣才對。

幸福的兒 追問

2022-05-08 19:27

調整項也是調增，本來不想填減免所得稅優惠表，但不填這表，提示小微企業必須填

郭老師 解答

2022-05-08 19:28

截圖你的主表看下吧
有利潤小型微利企業107040表格必須填寫的

幸福的兒 追問

2022-05-08 20:32

老師麻煩你幫我看看

郭老師 解答

2022-05-08 20:43

107040這個表格應該填寫你的，沒有填寫咋了？用105248乘以22.5%

幸福的兒 追問

2022-05-08 21:00

老師，對了，算出的數正好是107040的數。這回正好是調增的應交稅額。
還有老師，我的教育經費沒提，風險檢查時，提示。不提沒關系吧

郭老師 解答

2022-05-08 21:01

灝，忽略這個提示就可以的。