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燕子°o_O
于2017-04-25 10:01 發(fā)布 ??837次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-25 10:02
1-1.8%/17%得出的比例就是進項占銷項的比例
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現(xiàn)在確定銷方在當月作廢了進項票,而我們這也顯示作廢的稅額在當月進項稅額中,怎么做進項稅轉出?
答: 在申報時候填寫進項轉出
老師,請問已知這個月的進項票,怎么推算要開多少銷項票呢?比如進項稅額26597元
答: 增值稅稅負=銷項—進項)/不含稅收入,你把已知的數據代入這個公式解方程就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購沒進項票,在入賬的時候要算出進項稅額嗎?銷售是有銷項票的
答: 采購沒進項票,在入賬的時候不要算出進項稅額
公司這個月進項票就一張,進項稅額認證完大于銷項稅報稅什么的可有影響
討論
老師,我去年把紅沖的進項票認證了,現(xiàn)在專管員讓做進項稅額轉出,這個怎么做啊
我司開具了紅字信息表,這邊要做進項稅額轉出,您那邊還有進項票可以認證嗎?不然轉出的這部分進項稅額要全部交稅那您看是把原來認證了的撤銷,再重新認證,還是就交這個稅額
老師我收到進項票認證后發(fā)現(xiàn)對方給開錯了,但是對方公司已破產,我這邊能直接做進項稅額轉出嗎
老師,已勾選的進項票紅沖,進項稅額轉入進項稅額轉出,然后進項稅額轉出怎么處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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