芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:20

如果是2021年12月未分配利潤-利潤分配和2022年1月的未分配利潤-利潤分配都有涉及這個情況，也是這樣做就可以？借，應收賬款
貸，利潤分配一未分配利潤 ；需要對2021年的做特殊處理嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 15:24

同學你好，是2021年12月未分配利潤-利潤分配和2022年1月的——為什么兩個月都有這種情況呢；本年利潤 只有在年末才轉入利潤 分配，平時是不轉的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:28

因為用的用友賬套利潤每個月較多都要結轉一下才看的出來有多少利潤，原來會計都有每月結轉這個本年利潤轉為利潤分配，她說沒事可以結轉

立紅老師 解答

2022-04-28 15:30

同學你好，平時是不轉的；只有的年末才轉
如果是2021年12月未分配利潤-利潤分配和2022年1月的未分配利潤-利潤分配都有涉及這個情況，也是這樣做就可以？借，應收賬款
貸，利潤分配一未分配利潤 ；——將現在兩個月的合計數都調整出來，做這個分錄；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:32

好，平時結轉沒有影響吧

立紅老師 解答

2022-04-28 15:34

同學你好，沒有有影響 ，但不正規；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 15:54

內賬來的害，而且老師他這種情況的可不可以在未結轉利潤分配的時候直接在本年利潤就直接把本年利潤放到應收賬款可以嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 16:05

同學你好，如果之前應收賬款是計入了本年利潤，那么可以直接將本年利潤調整到應收賬款；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 16:09

是因為2,3月還有這種情況，我可以在結轉完期間損益，然后本年利潤還沒有結轉到未分配利潤的時候就把本年利潤數掛到應收賬款先？

立紅老師 解答

2022-04-28 16:19

同學你好，本年利潤 可以有余額，不需要掛到應收賬款上

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 16:30

我知道，我意思是本年利潤里面有收入賺的是應收賬款那個客戶的錢，我要掛回給他

立紅老師 解答

2022-04-28 16:33

我意思是本年利潤里面有收入賺的是應收賬款那個客戶的錢，我要掛回給他——沒有理解這個意思呢？
正常收入轉本年利潤，與應收賬款無關的

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 17:05

這個知道的，因為是內賬涉及到一些出資和貨款啥的情況，換個說法問吧如果我把應該是另外一個客戶的貨款應收賬款-李雪，因為他賣出去給客戶黎冰的錢回到我們公司的賬面被當成了我們收入結轉了，還結轉到了利潤分配-未分配利潤，其實黎冰錢就應該是掛在應收賬款-李雪體現才對，然后我想問收入結轉了收入那里面的錢都是到了利潤分配里面嗎

立紅老師 解答

2022-04-28 17:07

同學你好，然后我想問收入結轉了收入那里面的錢都是到了利潤分配里面嗎——對的；

芣説芣想芣惦汜 追問

2022-04-28 17:25

好的，這個解決了，我想問問其他應收款去年掛賬的今年發現沒法收回了怎么做賬

立紅老師 解答

2022-04-28 17:26

借，信用減值損失
貸，壞賬準備
在做
借，壞賬準備
貸，其他應收款