季報所得稅到底是怎么預繳，是想繳多少就多少嗎?公司17年1~3月份開出一筆20萬的代開專票，現在根據利潤表、小微企業認定算下來要交近2萬的稅，因為沒有主營業務成本……票是幫忙開的“廣告制作費”，錢是掛應收賬款，但永遠收不回來那種，純屬“老板幫忙”，現在老板不愿繳那么多稅，讓預繳

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-04-14 09:04

但根據1~3月利潤表數據填制，系統算下來就是繳那么多啊，怎樣預繳少點，再年終匯算清繳補繳，這樣子老板能接受，我也不用處理他買的相關成本的普通發票?

404NotFound 追問

2017-04-14 09:07

老師，那這種“幫忙開票”行為，實際并沒發生此類業務，開票的金額，我是永遠掛“應收賬款”不處理了，還是在適當時間作為壞賬處理，將“應收”沖銷?

鄒老師解答

2017-04-14 09:03

你好，季度是根據利潤情況預交的，而不是想多少就是多少

鄒老師解答

2017-04-14 09:04

你好，可以多做些成本或費用

鄒老師解答

2017-04-14 09:08

你好，一般是掛賬
或者通過現金的方式收回

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