優雅的緣分 追問

2017-04-11 16:47

再請問一下本月做了預估成本和預估費用后，本月結轉利潤時和正常成本和費用一樣嗎?結轉后明細帳上就沒有預估成本和預估費用了，以后票據回來又怎樣做帳務處理呀

優雅的緣分 追問

2017-04-11 20:49

怎么沖銷呀，本月結轉利潤后就沒有余額了，發票回來要沖但不知道怎么做憑證

優雅的緣分 追問

2017-04-12 06:49

老師我是一個初學者，我還是不明白，本月做預估成本和費用時，先做的借:主營業務成本一暫估，貸:應付帳款一暫估;對嗎?費用也是做的借:營業費用一暫估，貸:應付帳款一暫估;這樣做可以嗎?然后把暫估成本和利潤都結轉本年利潤對嗎?

優雅的緣分 追問

2017-04-12 06:51

把暫估成本和費用結轉本年利潤，上面寫錯了

優雅的緣分 追問

2017-04-12 10:54

取得發票后怎么做憑證沖回呀，教我一下

鄒老師 解答

2017-04-11 08:53

你好，具體是什么費用

鄒老師 解答

2017-04-11 09:25

你好，這個是沒有一個統一比例的

鄒老師 解答

2017-04-11 16:58

你好，需要把預估的結轉的 
發票回來沖銷預估的就是了

鄒老師 解答

2017-04-11 21:16

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應付賬款-暫估 
根據發票沖銷暫估 
借；應付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據發票入賬 
借；庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸；應付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-04-12 08:36

你好，是的，但是取得發票需要把暫估的沖回的

鄒老師 解答

2017-04-12 10:55

根據發票沖銷暫估 
借；應付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據發票入賬 
借；庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅（進項稅額）   貸；應付賬款等科目