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某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人，業(yè)務(wù)如下， 一，運(yùn)送貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)輸收入260萬(wàn)元，裝卸收入金額18萬(wàn)元， 二，提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，注明倉(cāng)儲(chǔ)收入金額70萬(wàn)元，裝卸收入金額6萬(wàn)元。 三，修理修配各類(lèi)車(chē)輛開(kāi)具普通發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)為31.3萬(wàn)元， 四，銷(xiāo)售自己使用過(guò)的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的汽車(chē)六輛開(kāi)具普通發(fā)票，注明價(jià)稅合計(jì)金額24.72萬(wàn)元，五，購(gòu)入小汽車(chē)四輛，自用每輛單價(jià)16萬(wàn)元，取得專(zhuān)用發(fā)票注明金額64萬(wàn)元，稅額8.32萬(wàn)元，另支付銷(xiāo)售公司運(yùn)輸費(fèi)用，取得專(zhuān)用發(fā)票注明金額4萬(wàn)元，稅額0.36萬(wàn)元 六購(gòu)進(jìn)汽油取得專(zhuān)用發(fā)票注明金額10萬(wàn)元，稅額1.3萬(wàn)元，90%用于運(yùn)輸貨物，10%用于接送員工上下班， 求當(dāng)期應(yīng)交增值稅
艾同學(xué)
于2022-04-02 16:37 發(fā)布 ??2661次瀏覽
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媛媛
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-02 16:46
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精選問(wèn)題
我單位置換了一塊土地，原土地原價(jià)1000萬(wàn)，已提攤銷(xiāo)2 問(wèn)
借無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷(xiāo)200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無(wú)形資產(chǎn)1000 答
老師，數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒(méi)有，這樣的發(fā)票能 問(wèn)
你好，是開(kāi)具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存金額挺大的，有利潤(rùn)，這個(gè)是 問(wèn)
你好，怎么產(chǎn)生存貨過(guò)大的，需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過(guò)銷(xiāo)售，或者報(bào)廢慢慢來(lái)消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入，導(dǎo)致收入多記，怎么改，是只 問(wèn)
若要調(diào)整24年度收入，報(bào)表也要調(diào) 答
老師，你好，老板與個(gè)體戶(hù)簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同300萬(wàn)（我們是購(gòu) 問(wèn)
你好，這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答
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艾同學(xué) 追問(wèn)
2022-04-02 17:14
媛媛 解答
2022-04-02 17:30
艾同學(xué) 追問(wèn)
2022-04-02 17:37
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媛媛 解答
2022-04-02 18:06