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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-02-28 15:40

其實咱倆說的意思差不多都是這個發票，你收到了以后，你還沒有認證呢，就等著認證，但是你把這個發票可能它是一個，比如說他是一個費用票吧，你先把它做到費用里面了，但是呢，你他的進項稅額你卻沒有認證，所以你得把那個進項稅額轉到待認證進項稅額里面去。

欣欣子 追問

2022-02-28 15:50

老師，辛苦你了，能舉個財務處理的例子嗎？從開始做分錄，到最后了結的完整賬務

李霞老師 解答

2022-02-28 15:53

你比如說你公司采購了一批貨物，你想入庫，但是這個進項稅額的話，你現在不需要認證，那就應交稅費，應交增值稅進項稅額貸銀行存款，但是這個增值稅你又不認證。

李霞老師 解答

2022-02-28 15:53

那你就要轉到應交稅費，應交增值稅待抵扣進項稅額，貸應交稅費應交增值稅進項稅額。

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相關問題討論
在申報時候填寫進項轉出
2015-11-02 14:35:21
你好，當月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好，認證的進項抵扣不完，可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
你好，這個73萬的依據你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
提示進項稅額不對？你看下系統里的稅額和你收到的發票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
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