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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-17 21:57

您好
請問您要結轉什么業務

彩 追問

2022-01-17 21:58

是不是每個月只要結轉收入，費用？

bamboo老師 解答

2022-01-17 21:59

是每個月都要結轉期間損益科目

彩 追問

2022-01-17 22:07

12月份也是一樣嗎？要另外做別的結轉嗎？轉入下一年應該怎么樣做分錄？

bamboo老師 解答

2022-01-17 22:08

12月份也是一樣

對應增值稅下三級科目要結平
本年利潤要結轉到利潤分配-未分配利潤 有利潤要計提法定盈余公積
轉入下年不需要寫分錄 

彩 追問

2022-01-17 22:13

如果沒有稅務，就是要把本年利潤結轉到利潤分配－未分配利潤，是吧？虧損不用提法定盈余公積吧？

bamboo老師 解答

2022-01-17 22:14

是的 沒有稅務，就是要把本年利潤結轉到利潤分配－未分配利潤  虧損不用提法定盈余公積

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借：主營業務收入 貸：本年利潤，借：本年利潤 貸：主營業務成本 費用類科目，借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
2017-04-11 12:36:08
您好 請問您要結轉什么業務
2022-01-17 21:57:12
本年利潤年累計余額多少
2020-02-25 09:47:33
這個月必須盡快催本年的發票，包括成本費用發票，及時在12月關賬前催回入賬，計提費用（如工資費用，計提折舊等），攤銷長期待攤費用，結轉增值稅憑證，計提稅費等，做好關賬準備
2019-12-22 18:53:50
您好！針對這項業務的處理已經結束，如果到期末需要結轉損益。 借：主營業務收入 ——廣告服務收入 100000 貸：本年利潤 100000
2019-09-27 10:11:22
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