NAMANANA 追問

2022-01-06 10:44

老師，首先確定賬做的沒有問題，就比如我一個月度，總的銷售額是10000元，銷項稅就是1300元，但是分擔到每一筆業務進去。最后銷項稅額就會查0.01元，報稅時就會出現查額，這個賬應該怎么調？

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

你好，放到營業外收支里面，這個是四舍五入的差異，這個沒有關系。

郭老師 解答

2022-01-06 10:46

如果你們單位多交了借營業外支出，貸應交稅費，未交增值稅。

NAMANANA 追問

2022-01-06 10:54

暫時還沒有交稅，，但是報表上有出入

郭老師 解答

2022-01-06 10:55

那你再交交稅的當月做這個營業外支出就可以
比如12月份開的發票，你在這個月申報這個營業外支出，做到一月份。

NAMANANA 追問

2022-01-06 11:00

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-06 11:04

不用客氣，工作愉快。