微信用戶 追問

2021-12-13 14:52

就是說匯算時要作納稅調增嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 14:54

對的是的，是這么理解的。

微信用戶 追問

2021-12-13 15:28

公司今年反正是虧損，有什么影響嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 15:30

哦，那你調增之后還是虧損的，這種就沒有影響。

微信用戶 追問

2021-12-13 16:32

我們十月份有個會員辦了卡，后來他就要求退，但一直還沒退款，十月份我也沒做收入確認，我可不可以在預收賬款科目借記會費把帳平了，然后再做成其他應付（會員名），可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 16:35

可以的，可以這么做。

微信用戶 追問

2021-12-13 16:39

有筆廣告費，我們已經收到了正式發票，但還沒實際支付，我可以入賬借記廣告費正數，同時借記預付賬款負數，可以嗎？

郭老師 解答

2021-12-13 16:45

你好，可以的，可以這么做的。

微信用戶 追問

2021-12-14 11:07

是貸記預付賬款正數，還是借記預付賬款負數呢？

郭老師 解答

2021-12-14 11:13

貸預付賬款證書就可以的。