廬州月下＆VE 追問

2017-02-14 13:22

好的，就這樣就可以了嗎？那這個發票內容比如是辦公費啥的，就不用做管理費用了嗎？然后16年和17年也不用做納稅調整嗎

廬州月下＆VE 追問

2017-02-14 13:26

直接把16年12月份的費用發票包括差旅費，交通費等亂七八糟的費用合計做到17年1月份，做一筆以前年度損益調整，然后結轉，是這樣的嗎

鄒老師 解答

2017-02-14 12:39

借；以前年度損益調整    貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-02-14 13:19

你好，只需要做一筆這個分錄，然后結轉到利潤分配——未分配利潤就可以了

鄒老師 解答

2017-02-14 13:27

你好，是的