一滴純靜水 追問

2021-12-03 15:39

一般納稅人按月的

meizi老師 解答

2021-12-03 15:41

月報的話按月做賬的； 這個 不能匯總一起做11月的。     到時  會異常 有可能補稅的； 延遲報稅了 

一滴純靜水 追問

2021-12-03 15:44

那之前的都報過了這個怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-12-03 15:45

你好；報稅了嗎 。意思報稅了沒有做賬？  

一滴純靜水 追問

2021-12-03 15:46

我們沒開銷項發票，都做的無票收入，之前都報的0,11月想把之前的補上

meizi老師 解答

2021-12-03 15:47

你好 ；      那你就去補做分錄      沒有開票正常報無票收入報稅即可   

一滴純靜水 追問

2021-12-03 15:48

報稅的時候就是金額比較大，實際上是三個月的銷售收入，這樣沒問題吧

meizi老師 解答

2021-12-03 15:48

你好；  你正常報按月來報。 不是一次性報三個月的；  你明白我說的不； 按月報      

一滴純靜水 追問

2021-12-03 15:56

那9-10月已經過去了怎么報

meizi老師 解答

2021-12-03 15:58

你好；去申請修改月申報表才行的； 去大廳改   

一滴純靜水 追問

2021-12-03 16:00

但是10月的進項沒勾選上，銷售有28萬的銷項，所以我先報的0，想等11月進項勾上再一起報的

meizi老師 解答

2021-12-03 16:02

你好 ；         那 你也得挨著按月去改的 ； 你  之前不勾選。 現在去 修改的話就會造成你銷項稅繳納的  

一滴純靜水 追問

2021-12-03 16:03

是啊修改申報的話就得交28萬的銷項稅了

meizi老師 解答

2021-12-03 16:07

你好；  但是你這個本身報的就不對。早晚都要改的； 不然會有稅務風險的 

一滴純靜水 追問

2021-12-03 16:26

好的謝謝老師指導

meizi老師 解答

2021-12-03 16:29

沒事，希望能幫到你