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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2021-11-22 20:23

你好，他正常做收入和應交稅費

睫毛彎彎 追問

2021-11-22 20:25

貸  應交稅費 增值稅 銷項稅額 
 還是 應交稅費 應交增值稅

小鎖老師 解答

2021-11-22 20:27

銷項稅額，有三級明細

睫毛彎彎 追問

2021-11-22 20:28

一般納稅人 開專票 開普票 未開票 分錄都一樣是嗎

小鎖老師 解答

2021-11-22 20:29

未開票那個不是，未開票那個是待轉銷項稅額，其余兩個一樣

睫毛彎彎 追問

2021-11-22 20:38

我是已經交付貨物
但是客戶不開票的
不需要待轉銷吧

小鎖老師 解答

2021-11-22 20:40

就一直也不開票是吧？如果一直不開票是不要待轉

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相關問題討論
借：應收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費--應交增值稅（銷項稅額）
2017-03-16 08:44:06
你好，和裝用發票的分錄是一樣的了
2018-10-11 15:10:03
借；庫存商品 貸；應付賬款 營業外收入
2017-11-01 16:36:04
一、賣貨： 借：應收賬款——XX公司（或銀行存款） 貸：主營業務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 同時結轉成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 二、購貨 借：庫存商品 貸：應付賬款（或銀行存款）
2017-07-31 12:18:46
你紅啊，直接計入費用就可以了
2019-11-12 18:52:41
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