@張京 追問

2021-11-22 11:17

專票46000普票164000

小菲老師 解答

2021-11-22 11:19

同學，你好
借：庫存商品2140
貸：銀行存款2119
應付賬款21
借：應付賬款21
貸：主營業務收入
應交稅費

@張京 追問

2021-11-22 11:22

按6%  專票46000甲公司抵扣了 甲公司是不要給乙公司2760元

小菲老師 解答

2021-11-22 11:22

同學，你好
對方也給你們開發票了

@張京 追問

2021-11-22 11:25

給我們開了一個專票46000元 普票164000  我還需要給他款項嗎？

小菲老師 解答

2021-11-22 11:27

同學，你好
不用，他給你多開21萬，你給他開21萬，抵消了

@張京 追問

2021-11-22 11:32

稅率不一樣 怎么就抵消了 我怎么換個老師回答我

小菲老師 解答

2021-11-22 11:34

同學，你好
稅率不一樣，那就不能抵消
你可以結束問題，重新提問