冬瓜 追問

2021-11-18 13:46

是，賬上有，實際沒有

郭老師 解答

2021-11-18 13:49

你好，你的分錄是怎么做的？

冬瓜 追問

2021-11-18 13:49

借：庫存商品 貸：應付賬款

郭老師 解答

2021-11-18 13:51

沒有結轉成本吧，借應付賬款貸庫存商品。

冬瓜 追問

2021-11-18 13:53

結轉過，有付款對方，沒實物，財務做暫估

冬瓜 追問

2021-11-18 13:53

說不清楚啦

郭老師 解答

2021-11-18 13:53

過款的話，借應付賬款貸銀行存款不就可以啦？

郭老師 解答

2021-11-18 13:54

那你們當時支付的分錄怎么做的？

冬瓜 追問

2021-11-18 13:55

借：應收賬款貸主營業務收入

冬瓜 追問

2021-11-18 13:55

是付給老板的另外公司

郭老師 解答

2021-11-18 13:55

當時你們支付給對方的分錄是怎么做的？如果支付了，應該是借應付賬款貸銀行存款。

冬瓜 追問

2021-11-18 13:56

實際實物沒有，財務就暫估

郭老師 解答

2021-11-18 13:58

付款了之后，對方沒有給你發貨？

冬瓜 追問

2021-11-18 13:59

貨沒有，反而賣給另外一家，老板的另外公司，

郭老師 解答

2021-11-18 14:00

那你這是虛開發票嗎？