微信用戶 追問

2021-10-25 15:03

老師，當月未收到款，這個會計分錄和摘要怎么寫，麻煩老師教一下，謝謝了

venus老師 解答

2021-10-25 15:19

未收到款，你不做分錄，收到再做

微信用戶 追問

2021-10-25 15:20

但是這個季度發票已經開出去了，不是應該做賬嗎

venus老師 解答

2021-10-25 15:21

同學，你說下你這筆的具體業務

微信用戶 追問

2021-10-25 15:25

就是上個季度開出去15萬元的機械租賃票，款是次月到老板個人賬戶的，然后老板又自已用這個款發工資和報銷費用都是從這個戶里出

venus老師 解答

2021-10-25 15:45

同學，這個掛在老板個人往來款，比如其他應收款——老板

微信用戶 追問

2021-10-25 19:45

老師，這個摘要和分錄具體應該怎么寫

venus老師 解答

2021-10-25 19:56

同學你轉到老板個人賬戶借其他應收款    貸主營業務收入
然后老板再轉給個人
借銀行存款
貸其他應收款

微信用戶 追問

2021-10-25 20:02

請問老師，轉給別人是應該借管理費用吧？怎么是借銀行存款，不明白哦

微信用戶 追問

2021-10-25 20:04

還有老師，到底是用其他應收款還是其他應付款，哪個更適合

venus老師 解答

2021-10-25 21:20

無論其他應收還是其他應付都是個過渡科目，這個沒關系的