一般納稅人他買了稅控盤了，是借：管理費(fèi)用貸：庫(kù)存現(xiàn)金820 同時(shí)他上月的銷項(xiàng)稅2020 進(jìn)項(xiàng)稅1000 應(yīng)該繳納1020的增值稅，分錄如果完整的話是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2020 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）1000 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1020 ，最后一步就是把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平分錄是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1020，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時(shí)應(yīng)該怎么做分錄

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-05 21:46

還是不懂啊能針對(duì)這筆業(yè)務(wù)詳細(xì)做筆分錄啊/怎么具體做分錄/老師麻煩您做下行嗎萬分感激這個(gè)問題我繳今天糾結(jié)一天了

鄒老師解答

2017-01-05 21:39

借；應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額）貸；管理費(fèi)用 820

鄒老師解答

2017-01-05 21:47

借；應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額）貸；管理費(fèi)用 820
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200
只需要做這兩筆

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