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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-10-08 11:02

**于*年*月*日向***租賃房屋*間,現房屋租賃已到期。但由于承租方欲繼續承租以上房屋,故經雙方協商,將承租方原有房屋租賃押金人民幣XX轉為續租租金。
 承租人:**
 房主:**
 *年*月*日

微信用戶 追問

2021-10-08 11:33

老師  當時是個人付的款,后來轉為公司的租金,房東給開票,到時候這個押金做賬的話報銷給誰啊,因為這個錢付過了,他在開票的話  賬就掛著了

小云老師 解答

2021-10-08 11:45

借管理費用  貸其他應收款
不涉及報銷啊

微信用戶 追問

2021-10-08 11:51

其他應收款轉到哪里呢

小云老師 解答

2021-10-08 11:54

同學,上面寫了管理費用

微信用戶 追問

2021-10-08 11:56

不是  其他應收款不就成負數了嗎

小云老師 解答

2021-10-08 11:57

同學,你之前付押金肯定有借其他應收啊,這么會負數呢

微信用戶 追問

2021-10-08 11:58

因為個人付的  沒有做賬 

微信用戶 追問

2021-10-08 11:58

老師  當時是個人付的款,后來轉為公司的租金,房東給開票,到時候這個押金做賬的話報銷給誰啊,因為這個錢付過了,他在開票的話  賬就掛著了

小云老師 解答

2021-10-08 11:59

同學,個人付的也要做賬啊
借其他應收款  貸其他應付款

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**于*年*月*日向***租賃房屋*間,現房屋租賃已到期。但由于承租方欲繼續承租以上房屋,故經雙方協商,將承租方原有房屋租賃押金人民幣XX轉為續租租金。 承租人:** 房主:** *年*月*日
2021-10-08 11:02:12
房租押金與場地押金,不是一個意思,房租押金,是租賃房產的押金,場地押金,是租賃場地的押金
2020-07-03 15:13:01
你好 房屋押金不能退回了 入營業外支出
2018-12-11 10:20:16
你好,租賃公司開具了租金發票和押金收據,出納已現金支 借:管理費用等科目,其他應收款,貸:庫存現金?
2023-05-20 15:07:56
您好,借 其他應收款 5000? 貸 銀行存款? 5000? 然后? ?借 管理費用 500? 貸 銀行存款 500
2023-05-20 14:59:39
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