瑪麗亞 追問

2021-10-07 11:30

好的，謝謝，那對方如果開過來新的發票當月認證稅額就可以對么，那稅務申報的時候需要做進項稅轉出申報么，還是要怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-10-07 11:31

你好，那對方如果開過來新的發票當月認證稅額就可以抵扣。
申報的時候，是做進項稅額負數，而不是進項稅額轉出。

瑪麗亞 追問

2021-10-07 11:40

奧奧，進項稅負數是從哪兒怎么申報啊老師，我們申報抵扣的進項稅額是自動獲取的數據，我應該填在什么地方能給具體指導一下么

鄒老師 解答

2021-10-07 11:43

你好，就是進項稅額欄次啊
比如正數進項稅額10萬，負數進項稅額1萬，實際進項稅額就是9萬 

瑪麗亞 追問

2021-10-07 12:45

但是我們認證相符的增值稅是自動從平臺獲取的認證發票數據，沒有我這個負數進項稅額，是黑色的不是我手動錄入的

鄒老師 解答

2021-10-07 14:16

你好，負數進項發票，你單位有進行認證嗎？