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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-09-01 10:19

你好，是的，是這樣的

xijunkokhjhk 追問

2021-09-01 10:24

一般納稅人是價稅合計銷項稅里全額抵扣，小規模納稅人是應納稅所得額費用里全額扣除嗎？這個我分析的有問題嗎？不對的請老師指正

鄒老師 解答

2021-09-01 10:25

你好，都是全額抵扣，只是分錄的明細科目不同而已。
一般納稅人

企業發生技術維護費，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

小規模納稅人
企業發生技術維護費，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

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相關問題討論
您好，您是什么意思呢
2022-03-01 06:34:12
你好，公司買車可以全額抵扣所得稅
2020-11-24 09:36:25
這里是這樣的，本身是不用于免稅簡易等是不可抵扣的。 那么如果是不動產就是2這里的情況就可以抵扣，這是一個特殊
2020-07-30 16:42:43
你好，是的，是可以全部抵扣的。
2020-07-03 11:31:53
你好，特殊工種的才可以扣除的
2020-05-11 09:10:20
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