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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-08-14 15:29

在那個增值稅的附表二里面，有一個關于農產品的進項抵扣去填寫。

木容 追問

2021-08-14 15:35

填數據了，但農產品核定匯總表里提取不出數據呢

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 15:40

你到底是核定扣除還是直接自己計算扣除？

木容 追問

2021-08-14 15:41

自己計算扣除的

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 15:41

那自己計算扣除不存在核定匯總表的問題。

木容 追問

2021-08-14 15:42

比如我收到一萬的農產品發票，我自己填寫金額并計算抵扣金額

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 15:43

對的呀，你這個填寫就直接填在附表二里面就可以了，你這個自己計算不是核定扣除就不存在你說的那個表格里面的數據。

木容 追問

2021-08-14 15:46

好的，謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2021-08-14 16:04

不客氣，祝你工作愉快。

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相關問題討論
你好一買一賣根據發票入賬
2019-01-08 08:33:50
在那個增值稅的附表二里面，有一個關于農產品的進項抵扣去填寫。
2021-08-14 15:29:39
1、農產品收購發票開具以后，財務進行入賬： 借：原材料—XX農產品 借：應交稅金—應交增值稅-進項稅額-（13%）農產品 貸：現金 2、農產品進行加工后銷售 借：應收賬款—XX公司 貸：產品銷售收入—XX產品 貸：應交稅金—應交增值稅—銷項稅額（13%） 3、申報納稅：銷項—進項=應交增值稅 一般的操作是，農產品收購發票開具完畢以后，進行抄稅，網上上報，銷售發票開具完畢以后也進行抄稅。 而后進入網上涉稅服務系統 申報。
2020-07-01 11:39:30
你好，截圖你的附表二，看一下。
2020-05-20 15:48:27
農產品收購發票進項稅增值稅填寫增值稅納稅申報表附列資料二表。 第6欄農產品收購發票或者銷售發票，注意從小規模納稅人處購進農產品時取得增值稅專用發票情況也填寫在本欄，但購進農產品未分別核算用于生產銷售13%稅率貨物和其他貨物服務的農產品進項稅額情況除外。稅額欄=農產品銷售發票或者收購發票上注明的農產品買價×9%%2B從小規模納稅人處購進農產品取得增值稅專用發票上注明的金額×9%,填寫收購發票金額，份數填寫收購發票份數。執行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的,填寫當期允許抵扣的農產品增值稅進項稅額，不填寫份數金額。 第8a欄加計扣除農產品進項稅額：填寫納稅人將購進的農產品用于生產銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農產品進項稅額，該欄不填寫份數金額，稅額欄填寫100元。
2021-08-03 14:21:52
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