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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-27 15:56

 你好  那你們調(diào)賬的話是要把之前的成本費(fèi)用紅沖了。  調(diào)賬 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金嗎  

?? ?? 追問

2021-07-27 15:59

不用吧，因?yàn)槲覀兪翘澅镜模鯓幼瞿?/p>

?? ?? 追問

2021-07-27 16:01

利潤(rùn)總額是要調(diào)回來

meizi老師 解答

2021-07-27 16:02

 你好      虧損的 也得去調(diào)整年報(bào)的；然后  調(diào)增 處理 補(bǔ)稅分錄才行的

?? ?? 追問

2021-07-28 07:29

填了年報(bào)了，那賬是要在21年紅沖管理費(fèi)用，在結(jié)轉(zhuǎn)損益也改是吧

?? ?? 追問

2021-07-28 07:33

這個(gè)滯納金怎樣算的？

meizi老師 解答

2021-07-28 09:00

你好   是的； 滯納金的話是根據(jù)你 當(dāng)時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)的  最后一日  次日開始計(jì)算 ； 滯納金 =  少繳納稅費(fèi) *萬分之五*少繳納的天數(shù) 

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?你好? 那你們調(diào)賬的話是要把之前的成本費(fèi)用紅沖了。? 調(diào)賬 補(bǔ)企業(yè)所得稅和滯納金嗎??
2021-07-27 15:56:33
你好，直接計(jì)入費(fèi)用就可以了，如果做了分錄直接把發(fā)票附在對(duì)應(yīng)的分錄后面就行
2020-08-20 17:15:34
您好，就是您已經(jīng)先暫估入賬了是嗎，您可以先把暫估對(duì)紅沖了，然后再安發(fā)票的金額入賬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，有差額的，那就需要結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本或沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
2019-01-28 15:27:15
不用賬務(wù)處理，就是只影響企業(yè)所得稅，要不就是直接沖銷普通發(fā)票入賬的數(shù)據(jù)。 可以在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，按無票的費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2019-12-26 10:13:03
同學(xué)你好，如果是安裝在辦公室 借，管理費(fèi)用一辦公費(fèi) 貸，銀行存款；
2022-03-22 10:36:57
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