喜從天降 追問(wèn)

2021-07-22 17:02

現(xiàn)在已經(jīng)在做賬的公司，就是同一個(gè)工廠有注冊(cè)了一家公司

meizi老師 解答

2021-07-22 17:03

 你好 如果是共用一個(gè)電表 ； 用發(fā)票復(fù)印件和分割單來(lái)做賬  

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-22 17:30

那發(fā)票金額怎么分？開(kāi)的是原先公司的抬頭，能做到現(xiàn)在這家公司嗎？一家是小規(guī)模納稅人，原先那家是一般納稅人，小規(guī)模納稅人這家現(xiàn)在銷售額也不大，可以不用電費(fèi)嗎？

meizi老師 解答

2021-07-22 17:31

 你好 你們自己按照使用情況。自己做分?jǐn)偯骷?xì)表  來(lái)計(jì)算比例來(lái)  計(jì)算分?jǐn)偨痤~就行了。  

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-22 17:37

你的意思是根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)給原先公司的發(fā)票，一部份金額做到原單位，再拿那張發(fā)票復(fù)印件一部分金額到小規(guī)模那家公司，至于分割單是怎么抄作的，老師沒(méi)見(jiàn)過(guò)分割單，具體怎么抄作的，你能講一下嗎？

meizi老師 解答

2021-07-22 17:39

百度一個(gè)原始憑證分割單模版參考，是的，自己計(jì)算分?jǐn)偙壤?/p>

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-22 19:40

分割單兩邊都要的吧？原先的那個(gè)公司分得多少金額的電費(fèi)？分給現(xiàn)在小規(guī)模納稅人的那個(gè)公司多少電費(fèi)，兩邊加起來(lái)剛好是那張發(fā)票的總金額對(duì)吧，是這樣意思吧？老師，如果用原先的一般納稅人開(kāi)電費(fèi)給現(xiàn)在的小規(guī)模納稅人公司，這樣可以嗎？具體分錄怎么寫(xiě)好？

meizi老師 解答

2021-07-22 20:00

 你好   有發(fā)票的一方不用； 沒(méi)有發(fā)票那方才需要分割單和發(fā)票復(fù)印件做附件的；  是的；   可以。  但是一般納稅人就得做其他業(yè)務(wù)收入  按13%繳納增值稅附加稅這些的   借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 支付給電力局的 做 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-22 21:35

老師，有幾點(diǎn)沒(méi)看懂，就是原先的那個(gè)公司不用分割單那比如總金額是3萬(wàn)，而現(xiàn)在只做2萬(wàn)的話，分給現(xiàn)在小規(guī)模1萬(wàn)，沒(méi)有分割單會(huì)不會(huì)看似金額做錯(cuò)了，還有那個(gè)電費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不用分吧，全部做到原先的那個(gè)公司吧？還有一個(gè)就是最后原先那個(gè)公司開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票一筆做收入，還要做一筆支付給電力局的分錄嗎？其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本的金額是不是相同？還有原先的公司是一般納稅人13％，現(xiàn)在的公司是小規(guī)模納稅人，那是不是這13個(gè)點(diǎn)也不做進(jìn)項(xiàng)，全部做電費(fèi)？

meizi老師 解答

2021-07-23 08:52

 你好   進(jìn)項(xiàng)稅也得分開(kāi)的 2；  分割單 自己分?jǐn)偙壤痤~  然后計(jì)算各個(gè)公司承擔(dān)的金額分別是多少就行 ；   3；  你們這個(gè)公司開(kāi)票給了小規(guī)模了嗎？  如果賺取了差價(jià)的話就會(huì)不一樣金額的；  如果沒(méi)有賺取差價(jià) 就是  相同金額 ；

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-23 09:29

老師，上面那個(gè)簡(jiǎn)答有點(diǎn)沒(méi)看懂，意思就是如果原先的一般納稅人開(kāi)電費(fèi)給小規(guī)模納稅人，具體分錄怎么寫(xiě)？還有你上面那筆其它業(yè)務(wù)成本是一般納稅人做的嗎？有點(diǎn)沒(méi)明白

meizi老師 解答

2021-07-23 09:32

你好  就是一般納稅人做的； 上面分錄都是一般納稅人做的；     借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 支付給電力局的 做 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-23 15:09

老師，可以現(xiàn)金收嗎？電費(fèi)，借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：其它業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅
還要支付給電力局嗎？其它業(yè)務(wù)成本和其它業(yè)務(wù)收入金額相等的嗎？

meizi老師 解答

2021-07-23 15:11

你好怎么收取 ； 你們自己選擇方式 ； 可以現(xiàn)金或者銀行的；    

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-23 15:23

老師，為什么還要支付供電局呢？支付供電局不是供電局開(kāi)票給原先一般納稅人的發(fā)票已經(jīng)支付過(guò)了嗎？其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本的金額是不是相等的金額？

meizi老師 解答

2021-07-23 15:24

 你好    你不是在轉(zhuǎn)售電嗎 ；  你們不支付給電力局電費(fèi)金額 ？   你不是說(shuō)一般納稅人 開(kāi)票出去給小規(guī)模了嗎 

喜從天降 追問(wèn)

2021-07-23 15:40

好的，其它業(yè)務(wù)收入和其它業(yè)務(wù)成本金額相等的吧？

meizi老師 解答

2021-07-23 15:42

 你好 你們不賺取差價(jià) 就是一樣的金額