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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-07-10 08:58

你好這個實際發生沒，實際支出么？沒有到發票納稅調增可以

謙讓的大米 追問

2021-07-10 09:10

具體的分錄怎么做的，需要沖減主營業務成本嗎

maize老師 解答

2021-07-10 09:21

你這個實際有沒有發生，沒有發生做借其他應付款， 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤

謙讓的大米 追問

2021-07-10 09:26

嗯，不用管去年多結轉的主營業務成本是吧

maize老師 解答

2021-07-10 09:32

以前年度損益調整 代替去年主營業務成本

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相關問題討論
您好，最好是反結帳處理
2021-05-15 13:14:36
你好這個實際發生沒，實際支出么？沒有到發票納稅調增可以
2021-07-10 08:58:50
發票附到16年憑證后面就可以。 沒收到發票的在納稅調整表做調增處理。
2017-05-11 22:13:25
你好，有導致補交企業所得稅？
2019-06-24 16:29:18
你好，直接補上就可以了
2018-05-29 17:36:10
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