修身養性 追問

2021-07-06 17:22

哦哦，老師企業所得稅申報表中加速折舊攤銷明細表，和我們賬面上的固定資產累計折舊是不一樣的吧？

maize老師 解答

2021-07-06 17:26

你好不一樣，你看這個截圖，和賬上不一樣，賬上按月折舊，

修身養性 追問

2021-07-06 17:33

好的老師。季度企業所得稅季報，季初季末資產總額是怎么看的，麻煩老師在幫我說下，謝謝了

maize老師 解答

2021-07-06 17:36

  資產總額1季度=3月資產負債表上面資產總額年初數和期末數   2季度季初=1季度季末，2季度季末=6月資產負債表上面資產總額期末數  。3季度季初=2季度期末，3季度季末=2020.9月資產負債表上面資產總額期末數 4季度季初等于3季度季末，4季度季末等于=2020.12月資產負債表上面資產總額期末數    

修身養性 追問

2021-07-06 17:41

懂了，謝謝老師。我們都是按月折舊，這個加速折舊不一樣是不是就不填，然后零保存，申報

maize老師 解答

2021-07-06 17:42

是的，這個提示忽略就可以，那個風險提示，這個直接0保存

修身養性 追問

2021-07-06 17:51

好的謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-06 17:54

好的我先回復別的學員了