小魔女 追問

2021-07-01 21:25

是的，做了管理費用

郭老師 解答

2021-07-01 21:26

借其他應付款借管理費用負數
開了負數做這個
借管理費用貸其他應付款
正數做這個

小魔女 追問

2021-07-01 21:28

如果這張發票還沒入賬呢？

郭老師 解答

2021-07-01 21:28

不需要做
只需要做正確的

小魔女 追問

2021-07-01 21:28

錯的那張還沒入賬，只是錢是6月份交的

郭老師 解答

2021-07-01 21:28

你好
不需要做調整的分錄

小魔女 追問

2021-07-01 21:30

那我們7月份補開的這張票可以附在6月份做的賬里嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 21:30

你好
不可以不可以
不能提前做

小魔女 追問

2021-07-01 21:31

那我們怎么做分錄

小魔女 追問

2021-07-01 21:31

做預付款嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 21:32

六月借預付貸銀行存款
七月份借管理費用貸預付賬款

小魔女 追問

2021-07-01 21:32

ok，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-01 21:32

不用客氣
工作愉快