娟子 追問(wèn)

2021-06-04 11:33

分錄怎么做呢？老師。
如果一直不認(rèn)證這張發(fā)票有沒(méi)有關(guān)系 ？
謝謝老師 

牛老師 解答

2021-06-04 12:46

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸管理費(fèi)用。

牛老師 解答

2021-06-04 12:47

一直不認(rèn)證會(huì)形成稅務(wù)上的滯留票，稅務(wù)會(huì)關(guān)注。金額不大的話也無(wú)所謂

娟子 追問(wèn)

2021-06-04 13:02

老師嗯，需要做年度損益的調(diào)整嗎？如果需要的話分錄怎么做 ？謝謝老師

娟子 追問(wèn)

2021-06-04 13:03

老師財(cái)行稅綜合申報(bào)如果沒(méi)有可以申報(bào)的內(nèi)容，就不用申報(bào)了吧 

牛老師 解答

2021-06-04 17:08

建議直接調(diào)整，不用以前年度損益調(diào)整

牛老師 解答

2021-06-04 17:09

沒(méi)有申報(bào)的內(nèi)容需要零申報(bào)

娟子 追問(wèn)

2021-06-04 17:11

謝謝老師！

牛老師 解答

2021-06-04 18:57

不客氣，以后多多交流！