婷婷3166 追問

2021-05-19 12:30

是跨月的 審核通過了

郭老師 解答

2021-05-19 12:32

開票頁面點開，然后點復數下載開具就可以
銷售方開。

婷婷3166 追問

2021-05-19 12:37

現在是要作廢紅字信息表

婷婷3166 追問

2021-05-19 12:37

請問跨月已審核過了的 要怎么作廢紅字信息表

郭老師 解答

2021-05-19 12:39

開票系統里面紅字信息表查詢撤銷就可以。

婷婷3166 追問

2021-05-19 12:42

是跨月哦 已經申報稅了  

郭老師 解答

2021-05-19 12:47

你好，可以作廢的，申報的增值稅去稅務局修改。

婷婷3166 追問

2021-05-19 12:50

我們是銷售方  當時做的進項稅額轉出 這個要去稅務局修改嗎？

郭老師 解答

2021-05-19 12:52

銷售方，你沒有做進項轉出，應該是購買方做了進項轉出吧。

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:04

是的 說錯了 我們是購買方 做了進項稅額轉出

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:06

我們是購買方  上個月開了紅字信息表  然后需紅字信息表作廢 這個要怎么處理

郭老師 解答

2021-05-19 13:08

你好
去稅務局強制不轉出
然后賬上進項轉出分錄紅沖

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:12

開票系統還要操作什么不 比如撤銷紅字信息表

郭老師 解答

2021-05-19 13:15

你好，開票系統里面有一個紅字信息表，然后找工資信息表查詢點開這個信息表撤銷。

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:20

也就是說紅字信息表的撤銷需在開票系統操作 去稅務局是撤銷稅是吧

郭老師 解答

2021-05-19 13:21

你好
是的，是這么做的。

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:24

還想問一下  一般什么情況下要紅字發票表重開  我們購買方沒問題

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:24

對方的負數發票有問題的情況下是吧

郭老師 解答

2021-05-19 13:26

你好，負數開錯了的情況下。或者不需要開信息表

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:31

那是不是我們購買方跨月了就必須要去稅務局辦理強制不轉出

婷婷3166 追問

2021-05-19 13:31

我的意思可以不用去稅務局不 直接在開票系統撤銷

郭老師 解答

2021-05-19 13:32

你好是的，要不你們多進項轉出了？只要你撤銷了就得不轉出。

郭老師 解答

2021-05-19 13:33

紅字信息表可以直接撤銷，但是你之前申報了增值稅，不是啊不是附表二，填寫了進項轉出。