鄒老師 解答

2021-05-06 11:10

你好，貸方的金額是正數

鄒老師 解答

2021-05-06 11:19

你好，款早已經支付了，當時付款你所做的分錄是？

鄒老師 解答

2021-05-06 11:21

你好，是借方應當價稅分離，當時沒有價稅分離處理，是這個意思？

鄒老師 解答

2021-05-06 11:24

你好，稅沒分離，現在處理的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：以前年度損益調整—管理費用  

鄒老師 解答

2021-05-06 11:27

你好，需要把以前年度損益調整—管理費用  科目，結轉到  利潤分配——未分配利潤 科目核算

鄒老師 解答

2021-05-06 11:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

薔薇 追問

2021-05-06 11:09

老師沒明白請問貸：應付賬款是負數嗎

薔薇 追問

2021-05-06 11:19

老師調完賬后貸方：期末有余額表示欠對方款，對方的款早已經支付了哦怎么處理謝謝

薔薇 追問

2021-05-06 11:21

借：管理費用貸：應付賬款    進項稅沒記賬

薔薇 追問

2021-05-06 11:23

就是您說的那樣價稅沒分離

薔薇 追問

2021-05-06 11:26

老師用轉到未分配利潤科目嗎

薔薇 追問

2021-05-06 11:31

謝謝鄒老師，難得遇到和我同姓的老師謝謝