威武的百褶裙 追問

2021-04-27 17:52

就是本來就預收，我掛錯預付，

威武的百褶裙 追問

2021-04-27 17:53

還有一個預付，我掛成應收了

郭老師 解答

2021-04-27 17:55

借預收賬款貸預付賬款。

郭老師 解答

2021-04-27 17:56

我上面的分錄應該是坐反了，借預付賬款貸預收賬款。

郭老師 解答

2021-04-27 17:56

看一下是不是應該做這個，應該是預收賬款在貸方。

威武的百褶裙 追問

2021-04-27 17:56

可以在2020年這樣調整是嗎？

威武的百褶裙 追問

2021-04-27 17:57

不用做以前年度調整吧

郭老師 解答

2021-04-27 17:58

你好，這個不涉及到損益的，可以不用以前年度損益調整。

威武的百褶裙 追問

2021-04-27 18:00

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-04-27 18:01

不用客氣，工作愉快。

威武的百褶裙 追問

2021-04-28 16:12

老師，老板購買服裝怎么做會計分錄，沒有做工資。

威武的百褶裙 追問

2021-04-28 16:19

沒有做工資是不能做福利費的吧

郭老師 解答

2021-04-28 16:23

借管理費用福利費貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀行存款

郭老師 解答

2021-04-28 16:23

做福利費
你平時得給他0申報的