老師，已將入賬的成本，后期成本收不回來，屬于無票成本，所得稅納稅調增，在A105000表里面第30 （十七）其他調增，申報的時候有風險提示，但是忽略風險提示，也可以申報。如果把調增的金額一部分寫在第30 （十七）其他這里面，一部分寫在27 （十四）與取得收入無關的支出，就沒有風險提示，我能不能把無票成本大部分寫在第30行，剩下的調在第27行？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-04-17 11:27

你好，，這個最好是不要填寫27萬，你實際這個只是沒有發票話，不是和收入無關支出那這個不建議填寫27欄，還是30欄，忽略風險提示就可以

qy 追問

2021-04-17 11:35

如果忽略風險提示，后期金三系統會不會把這個給比對出來，到時候稅務又要給公司打電話了，又要問了，還要給解釋了，甚至還可能會引起他們查賬，會不會引起這些問題。

maize老師解答

2021-04-17 11:37

沒有，這個對應沒有看到學員反饋這個，你按實際說沒有取得發票，所以納稅調增了，

maize老師解答

2021-04-17 11:37

沒有看到學員反饋這個問題會引起查賬，

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