老師，小規模納稅人人，企業所得稅申報，彌補以前年度虧損的數字填不了，求教。另外，彌補虧損的數值5萬，2021年1季度利潤2萬，彌補虧損數是填5萬呢還是按2萬填寫？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-04-06 16:16

你好，你去年的匯算清交應該是沒有做，不允許彌補虧損。

夕顏若雪追問

2021-04-06 16:21

不是要2021.05.31前申報去年的嗎，我現在要申報的是2021.1季度的，不能補虧嗎

郭老師解答

2021-04-06 16:24

是這個時間申報的，但是他只是申報的時間點，只要你沒有做匯算清交，就不允許彌補虧損。

夕顏若雪追問

2021-04-06 16:26

老師，再請教一個問題，如果之前虧損的數值是5萬，2021年1季度利潤2萬，彌補虧損數是填5萬呢還是按2萬填

郭老師解答

2021-04-06 16:29

你好
填寫2萬的。
最多能彌補這些

夕顏若雪追問

2021-04-06 16:40

老師，如果我先申報2021年1季度的，然后匯算清繳，1季度繳納的所得稅在清算匯繳后，稅局會退嗎

郭老師解答

2021-04-06 17:05

不好退
退稅有些稅務局會要求查賬

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产