發(fā)工資賬，借管理費(fèi)用工資，貸其他應(yīng)付款法人。這樣做對(duì)嗎？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2021-03-03 09:03

同學(xué)你好
不對(duì)
應(yīng)該是 1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

3 次月發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金

4 上交杜保

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金

想人陪的鋼筆追問(wèn)

2021-03-03 09:04

我知道要這樣做，我剛接手賬，前面會(huì)計(jì)就是這樣做的

想人陪的鋼筆追問(wèn)

2021-03-03 09:04

一年的賬

想人陪的鋼筆追問(wèn)

2021-03-03 09:04

需要怎么處理

想人陪的鋼筆追問(wèn)

2021-03-03 09:08

當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資的

樸老師解答

2021-03-03 09:09

紅沖了然后重新做就行了

想人陪的鋼筆追問(wèn)

2021-03-03 09:15

紅沖也不對(duì)吧，因?yàn)楣べY是法人個(gè)人支付的

樸老師解答

2021-03-03 09:22

紅沖了
然后做
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)付款

想人陪的鋼筆追問(wèn)

2021-03-03 09:39

企業(yè)所得稅匯總是不是要調(diào)增，不能扣減

樸老師解答

2021-03-03 09:53

不是
只要申報(bào)了個(gè)稅就可以稅前扣除的

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