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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-01-13 13:21

你好!現金獎勵的話不應該放在這里。

Lili 追問

2021-01-13 13:26

老師我們不走現金走銀行?

QQ老師 解答

2021-01-13 13:32

你好!獎金計入工資薪金

Lili 追問

2021-01-13 13:42

麻煩都是寫個全的分錄,那團建費呢?

QQ老師 解答

2021-01-13 13:46

你好,團建費是取得的什么發票?

Lili 追問

2021-01-13 13:50

景點門票、飛機火車票、住宿發票

QQ老師 解答

2021-01-13 13:53

你好!團建費可以這樣處理,但是也要并入當期工資計算個人所得稅。餐費可以不用計算個稅

Lili 追問

2021-01-13 13:57

老師能麻煩你幫我寫一下計提金額、團建費以及發放工資的分錄嗎?

QQ老師 解答

2021-01-13 13:59

你好!分錄的話可以讓你做的處理。但是當期工資薪金申報個稅的時候,要把這一部分加進去。

Lili 追問

2021-01-13 15:18

老師我知道,你先告訴我分錄應該怎么寫?

QQ老師 解答

2021-01-13 15:19

你好!上邊的分錄。貸方增加應付職工薪酬福利費。不要只都放在應付職工薪酬公司里面。

Lili 追問

2021-01-13 15:38

老師您好以下分錄改的是否正確?

QQ老師 解答

2021-01-13 15:42

你好,是的,是這樣處理。

Lili 追問

2021-01-13 15:48

老師那這樣有個團建費用,個人12月先墊付的,單據12月也收齊了,但付款要在1月份付,這樣還用寫分錄嗎?

QQ老師 解答

2021-01-13 15:48

你好!做到其他應付款里面。

Lili 追問

2021-01-13 15:50

老師我有點不太明月,能寫一下分錄嗎?那我上面都計提了,這個分錄也要寫嗎?

QQ老師 解答

2021-01-13 15:53

你好,可以
借應付職工薪酬
貸其他應付款。

Lili 追問

2021-01-13 16:11

老師那是這樣寫嗎?借應付職工薪酬-福利費,貸其他應付款(報銷單據附在后面嗎)?

QQ老師 解答

2021-01-13 16:11

是的,可以這樣處理的。

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相關問題討論
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費
2020-06-08 18:08:33
計入管理費用——福利費科目處理,不用計提,直接開支時計入就行了
2017-08-27 15:58:59
你好,是計入管理費用——福利費
2019-12-26 09:43:05
先計提,借:管理費用-福利費 貸;應付職工薪酬,再發放,應付職工薪酬 貸 庫存現金,和工資是一樣的處理方式。
2015-02-06 14:10:07
這里本本質都是一樣的,只是說你那個明細科目設置。
2021-05-09 18:21:09
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