21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-07 14:38

那要怎么做，麻煩老師寫個分錄給我參考下，謝謝

QQ老師 解答

2021-01-07 14:41

你好你要先查明原因才可以調整

21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-07 14:44

我看了2018年的好像是從這里出問題了，老師你幫我看下這個本年結轉的分錄有沒有錯

QQ老師 解答

2021-01-07 14:47

你好！為什么兩筆進項稅？

21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-07 14:51

這是之前我們公司請財務公司做的賬。然后現在要怎么處理，老師

QQ老師 解答

2021-01-07 14:52

你好！需要看看原始憑證

QQ老師 解答

2021-01-07 14:52

與之前會計溝通一下具體情況

21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-07 14:54

你是說查找一整年下來的進項稅額嗎？

QQ老師 解答

2021-01-07 14:56

你好！這一筆的原始憑證

21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-08 11:01

老師，我查出來了，這畫圈圈的數字的沒有的，我也不知道是怎么來的，那現在要怎么做

QQ老師 解答

2021-01-08 11:02

你好！原分錄紅字沖回就可以，沒有涉及損益類科目

21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-08 11:22

老師，你看這樣對嗎

21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-08 11:25

老師，我就把這一張憑證都沖回了，年底可以不用結轉增值稅和進項稅吧

QQ老師 解答

2021-01-08 11:25

你好！之沖減錯誤的分錄就可以，不用整張沖

21初級協議班+唐秀春 追問

2021-01-08 11:57

老師，還有一個問題，就是第一張的憑證計提稅金及附加貸方掛的是其他應交款科目，到下月繳稅的時候我掛的是應交稅金，那這個要怎么做，把原為做的沖回嗎

QQ老師 解答

2021-01-08 13:14

你好！直接對沖這兩個科目就可以