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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-12-30 17:16

請問你們是生產企業還是貿易企業？

香草咖啡 追問

2020-12-30 17:29

生產企業

羅老師 解答

2020-12-30 17:36

你們每月稅負都要達標，還是綜合年度達標就行？

香草咖啡 追問

2020-12-30 17:42

綜合年度達標就可以了

羅老師 解答

2020-12-30 18:53

12月也要考慮的，因為稅負包含內銷和外銷的

香草咖啡 追問

2020-12-30 19:39

老師 假如上個月也有出口退稅，那這個月是不是就沒有上期期末留抵了

羅老師 解答

2020-12-31 09:18

這個要看上期留抵與上期出口退稅的金額
如果上期出口退稅等于上期留抵，這個月就沒有上期留抵了

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相關問題討論
稅負率=繳稅金額/不含稅收入總額
2017-07-06 15:10:10
請問你們是生產企業還是貿易企業？
2020-12-30 17:16:52
:稅收負擔率=[(內銷收入+外銷收入)*適用稅率-(上期留抵+本期進項-期末留抵-進項轉出)]/全部銷售收入*100% 注：進項轉出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉出的部分或生產企業自營出口增值稅稅負率稅負率計算： 第一種計算方法是：(免抵額+應納稅額)/全年銷售收入。 第二種方法是：(全年銷售收入*適用稅率-進項稅額+期初進項留抵-期末進項留抵)/全年銷售收入。 此兩種計算方法的結果是一致的。 注：1 .對實行免抵退的生產企業而言,應納增值稅包括了出口抵減內銷產品應納稅額 2. 通常情況下,當期應納增值稅=應納增值稅明細賬轉出未交增值稅累計數+出口抵減內銷產品應納稅額累計數 增值稅稅負率 稅負率是指增值稅納稅義務人當期應納增值稅占當期應稅銷售收入的比例.
2019-10-28 14:04:42
你好，出口的不算，只算內銷的。
2016-10-19 17:31:00
稅收負擔率=[(內銷收入+外銷收入)*適用稅率-(上期留抵+本期進項-期末留抵-進項轉出)]/全部銷售收入*100% 注：進項轉出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉出的部分或生產企業自營出口增值稅稅負率稅負率計算： 第一種計算方法是：(免抵額+應納稅額)/全年銷售收入。 第二種方法是：(全年銷售收入*17%-進項稅額+期初進項留抵-期末進項留抵)/全年銷售收入
2019-01-07 15:19:46
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