我只愛學習 追問

2020-11-12 18:17

我這么做可以嗎

小林老師 解答

2020-11-12 22:48

您好，是可以的，但是會增加后期核對

我只愛學習 追問

2020-11-13 11:27

老師還想問一下比如我要補計提盈余公積 是要等著當月把賬全部做完 然后本年利潤出來了 在以最后的未分配利潤來提取盈余公積嗎 還是可以直接按賬上比如我截止9月的未分配是10W來做提取

小林老師 解答

2020-11-13 14:21

您好，補提盈余公積，年末一次處理即可，不需要月度調整。

我只愛學習 追問

2020-11-13 14:32

好的 那老師我想問下最開始那個問題我收到員工的現金可以做 借：現金  借：應付工資（紅字）

小林老師 解答

2020-11-13 14:34

您好，您的處理是正確的，但是還得借成本或費用（紅字）貸應付職工薪酬（紅字）

我只愛學習 追問

2020-11-13 14:45

好的 我沖了成本的

小林老師 解答

2020-11-13 14:45

您好，那您的處理非常正確

我只愛學習 追問

2020-11-13 15:12

比如我補計提盈余公積 在月末調整 是必須要等當月的利潤出來才能調整嗎

小林老師 解答

2020-11-13 15:40

您好，是的，您的理解非常正確。

我只愛學習 追問

2020-11-13 17:28

為什么我不能直接補提年初的未分配利潤呢 本年的利潤等年末在提取

小林老師 解答

2020-11-13 18:04

您好，對于盈余公積是年末一次性計提，不考慮月度情況。您可以根據年末未分配利潤金額情況，一次性計提，無論利潤哪期形成。