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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2020-08-17 15:14

您好，需要填寫申報表的。
嚴格講您的處理思路反了，應該是只要在申報表中填寫當期實際實際抵減項目了，就需要做抵減維護費280元的分錄。

摩登 追問

2020-08-17 15:18

我們現在是一個季度報一次稅，只能先做賬吧？

張艷老師 解答

2020-08-17 15:23

這個沒有關系的，您只要想當期申報時抵減增值稅，就要做會計分錄了。

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相關問題討論
您好，需要填寫申報表的。 嚴格講您的處理思路反了，應該是只要在申報表中填寫當期實際實際抵減項目了，就需要做抵減維護費280元的分錄。
2020-08-17 15:14:05
在增值稅納稅申報 分次預交行填報
2019-05-27 17:31:22
借：主營業務收入 貸：主營業務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 同時，沖回原出口時，轉出的不予抵扣和退稅的進項稅部分， 借：主營業務成本 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 按照內銷的申報
2022-03-15 11:42:21
你好， 按發票上的金額申報即可
2020-11-04 19:41:44
借主營業務收入 應交稅費~銷項稅額 開具其他發票欄次申報
2019-04-08 20:50:23
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