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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-08-07 11:50

你好    計提單位社保 ：借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保   繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保   其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款    。 你做 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資         發(fā)放工資 ：借應(yīng)付薪酬-工資  貸其他應(yīng)收款--社保  銀行存款

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你好 計提單位社保 ：借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人社保貸銀行存款 。 你做 借管理費用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資 ：借應(yīng)付薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款--社保 銀行存款
2020-08-07 11:50:49
您好，您的具體問題是什么呢？
2020-08-07 11:24:26
你好，公司代扣代繳個人所得稅的會計分錄如下：工資計提時：借：管理費用/銷售費用/開發(fā)成本（等），貸：應(yīng)付職工薪酬。 發(fā)放時，代扣代繳個人所得稅：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅（代扣工資個人所得稅），庫存現(xiàn)金/銀行存款（此時職工到手的就是已經(jīng)扣除個稅的工資了）。 繳納個人所得稅時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅（代扣工資個人所得稅），貸：銀行存款。
2019-08-27 21:04:28
1.計提工資 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2 計提社保（企業(yè)部分） 　　借：××費用（管理/銷售等） 　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3 次月發(fā)放工資時 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　貸：其他應(yīng)收款——社保(個人 部分) 　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　　　　庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 　　4 上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金 　　5 上交個人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-04-15 11:34:02
你好 計提工資，借；管理費用要等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資 計提個人所得稅，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅 繳納，借；應(yīng)交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款
2020-07-06 10:45:47
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